重庆市万州区建设工程建设价格管理站2023年度决算公开说明

　　重庆市万州区建设工程建设价格管理站是公益一类事业单位，主要职能职责如下：贯彻执行国家相关造价管理方针政策和法律和法规；负责全区建设工程估价指标、概算定额、预算定额、消耗量定额、劳动定额、工期定额、费用定额、计量规则、工程建设价格计价办法的日常监督管理；负责搜集、测算、发布全区建设工程建设价格信息；调解、复核工程建设价格经济纠纷，负责委内项目工程建设价格的结算审查和造价管理；负责全区建设工程建设价格咨询企业和造价从业人员的监督管理；负责全区建设工程计价软件推广应用；负责全区建筑施工公司合同履约评价工作；负责全区建设领域农民工工资专用账户管理及银行代发监管工作。

　　1.总体情况。2023年度收入总计218.57万元，支出总计218.57万元。收支较上年决算数减少18.42万元，下降7.77%，根本原因是本年度单位人员调出，在编人员减少1人，一般公共预算财政拨款收入较上年减少。收入总计包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，支出总计包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出及住房保障支出。

　　2.收入情况。2023年度收入合计218.57万元，较上年决算数减少18.42万元，下降7.77%，根本原因是在编人员减少，一般公共预算财政拨款较上年收入减少18.42万元。其中：财政拨款收入218.57万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；营收0.00万元，占0.00%；另外的收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

　　3.支出情况。2023年度支出合计218.57万元，较上年决算数减少18.42万元，下降7.77%，根本原因是在编人员减少，一般公共预算财政拨款收入较上年减少18.42万元。其中：基本支出144.67万元，占66.19%；项目支出73.90万元，占33.81%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

　　4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

　　2023年度财政拨款收、支总计218.57万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少18.42万元，下降7.77%。根本原因是在编人员减少，一般公共预算财政拨款收入较上年减少18.42万元。

　　1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入144.67万元，较上年决算数减少18.42万元，下降11.29%。根本原因是在编人员减少，基本支出减少18.42万元。较年初预算数减少2.09万元，下降1.42%。根本原因是预算中执行上级专项补助及人员调出调整预算指标减少2.09万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

　　2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出144.67万元，较上年决算数减少18.42万元，下降11.29%。根本原因是在编人员减少，一般公共预算财政拨款支出相应减少。较年初预算数减少2.09万元，下降1.42%。根本原因是预算中执行上级专项补助及人员调出调整预算指标减少支出2.09万元。

　　3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

　　4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出大多数都用在以下几个方面：

　　（1）社会保障与就业支出29.79万元，占20.59%，较年初预算数无增减。

　　（3）城乡社区支出100.04万元，占69.15%，较年初预算数减少2.09万元，下降2.05%，根本原因是预算中执行上级专项补助及人员调出调整预算指标支出减少2.09万元。

　　2023年度一般公共财政拨款基本支出144.67万元。其中：人员经费131.94万元，较上年决算数减少11.97万元，下降8.32%，根本原因是较2022年相比，人员减少，人员经费相应减少。

　　人员经费用途最重要的包含职工基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险、公积金、医疗费补助、退休人员健康休养费等以及其他工资福利。

　　公用经费12.72万元，较上年决算数减少6.46万元，下降33.68%，根本原因是人员较上年减少，公用经费相应减少。

　　公用经费用途最重要的包含办公、咨询、水电、邮电、物业管理、员工差旅费、设备维修费、租赁费、职工培训、工会经费福利费、公车运维费及其他。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入73.90万元，较上年决算数无增减，根本原因是本年度项目与上年相同，无增减因素，本年支出73.90万元，较上年决算数无增减。

　　2023年度“三公”经费支出共计2.00万元，较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.29万元，增长16.96%，根本原因是公务用车运行维护费增加0.29万元

　　2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。

　　公务车购置费0.00万元。公务用车运行维护费2.00万元，大多数都用在车辆加油维修保养，费用支出较年初预算数无增减，根本原因是车辆数量不变。较上年支出数增加0.29万元，增长16.96%，根本原因是车辆老化维修保养费增加。

　　2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

　　本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.46万元，较上年决算数增加0.46万元，增长100.00%，根本原因是单位业务工作需要必须支出的建筑工程专业技能培训及专技人员继续教育费用。

　　因单位机构改革，根据万州委编委发〔2023〕2号文件精神，国有资产划转区住建服务中心，截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业方面技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

　　根据预算绩效管理要求，对两个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出73.90万元（等于部门决算财政拨款项目支出的合计数）。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　（四）另外的收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“营收”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“营收”、“另外的收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　（七）结余分配：指单位依照国家有关规定，上交所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和非货币性资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。